OBJETIVO

El objetivo de esta opción es la recepción de Información en forma masiva y poder generar en el sistema los comprobantes de envío (Cartas de Porte o Guías facturas).

FORMATO

Formato de los archivos

Al iniciar se solicita el tipo de archivo a recepcionar, este podrá ser de dos tipos:

1. TXT - Archivos ASCII de Texto Plano: 

Es un archivo compuesto por caracteres ASCII plano, con campos de ancho fijo y sin delimitación. Tener en cuenta los siguientes detalles:

• Para los datos numéricos con decimales no se debe tener en cuenta el punto 

• Para la fecha se debe considerar la estructura "dd/mm/aaaa".

• No tiene títulos, se toman TODAS las líneas del archivo como envíos.

2. CSV - Archivos ASCII delimitado por coma o punto y coma: 

Es un formato generado desde Excel y guardado como tipo CSV, con las columnas separadas (delimitadas)  por comas o punto y coma. Tener en cuenta los siguientes detalles:

• Para los datos numéricos con decimales se guarda en formato 9999.99 (usando el punto como separador de decimales). 

• Para la fecha se debe considerar la estructura "dd/mma/aaa": por ejemplo 23/08/02

• Los archivos .CSV tiene títulos, por eso NO se considera la primer línea del archivo como un envío. Es decir que se saltea la línea 1 y se considera que  primer envío está en la línea 2.

(*) El título es sólo sugerido, puede ser cualquier texto. 

Nota #1: Vale tener en cuenta que por un mismo remito puede venir mas de una línea/registro. En estos casos se genera una única Línea de Remito agrupándose todos esos registros y acumulándose los datos BULTOS, KILOS y METROS CUBICOS. Pero tanto el VALOR DE CONTRARREEMBOLSO como el VALOR DECLARADO son datos que deben venir solo en la primer instancia de ese remito (no hay problema si viene repetido en todas, pero solo se toma  el primer registro).

Nota #2: El dato ID Destinatario Eventual es opcional y el objetivo de incluirlo es el de obtener la Geolocalización (latitud y longitud) del Destinatario. Pero tener en cuenta que si viene un valor en ID Destinatario Eventual, los datos Domicilio de Entrega y Código Postal de Entrega informados en el archivo de importación serán sustituidos por lo indicado en el maestro de Clientes Eventuales, para mantener la lógica respecto a la Geolocalización

Modo de Uso

1) Para generar Cartas de porte:

Para generar cartas de porte para clientes que operan en cuenta corriente, solamente se debe seleccionar al que corresponden los envíos, el tipo y nombre del archivo a importar:

Una vez confirmados los datos, se procesa el archivo indicado y se visualiza un formulario con la información procesada:

Los remitos originales se visualizan con distintos colores, a saber:

*ROJO: Al comprobante le faltan datos obligatorios para ser importado. (Ej.: Localidad de destino).

*AZUL: El comprobante fue previamente importando, o cargado manualmente para el mismo cliente.

*VERDE: El comprobante está listo para ser enviado a la grilla DESTINO. Aclaramos que tal vez pueda solicitarse el dato CANALIZACIÓN/REDESPACHO al intentar enviarlo a la grilla DESTINO, si la localidad posee más de un modo de Canalizar/ Redespachar.

El usuario deberá seleccionar los comprobantes que desee importar simplemente tildando la línea correspondiente (sólo registros en VERDE)

Para aquellos comprobantes que están en ROJO puede utilizar el botón EDITAR DESTINO, el cual le solicitará que ingrese la localidad de destino, y las canalización/redespacho, si es el sistema no pudo determinarlo automáticamente. También puede elegir EDITAR KILOS y BULTOS para corregir dichos valores.

Editar varias canalizaciones:

Podremos modificar masivamente la canalización de los envíos a generar, esto será posible a través de un  botón llamado "Canalización Masiva":

El uso de este botón es muy sencillo, solo seleccionamos los remitos que deseamos modificar la canalización:

Luego damos click en este botón y nos traerá para elegir las sucursales que tengamos habilitadas:

Siempre se cambiará la canalización si en la localidad de destino tiene como canalización alternativa la sucursal que se elija:

En caso de que alguno de los registros seleccionados tengan una localidad de destino que no canalice por la sucursal elegida, el sistema informará cuantos de ellos pudieron modificarse:

Una vez seleccionados los comprobantes que se desea importar, deberá presionar el botón CONFIRMAR e ingresaremos al último paso de la opción en la cual se seleccionará el modo de remitente, luego de lo cual comenzará con la importación propiamente dicha:

Final del Proceso

Ante la falta de algún dato en el archivo original el sistema no importará dicho remito. Tampoco los importará si no pudo calcular su tarifa correspondiente. 

Al final se muestra una vista con un resumen de la información procesada, indicándose en cada caso el número de Carta de Porte emitida o el error que pudo haberse producido.

2) Para generación de Guías:

Para poder generar Guías a clientes que NO operen con cuenta corriente debemos tener en cuenta lo siguiente:

1) Habilitar el dato fijo EMITO_GUIA_FACTURA.

Luego el procedimiento es exactamente el mismo, y al finalizar podremos ver el resultado de la importación, donde tendremos la opción de elegir el modo de impresión:

Y vamos a ver, al finalizar, los detalles de los mismos: