Objetivo

Registrar comprobantes como lo hace  las  minutas de Cobranzas o Pagos, monitoreando su historial.

Modo de uso

Para empezar a operar con minutas de anulaciones, nos debemos dirigir al módulo "Gerencial" > submódulo "cargas" > Minutas de anulación. una vez allí veremos las minutas en estado "abiertas", "Cerradas" o en caso de que no hayamos creado una, lo podremos hacer con la tecla insert.

Al generar una nueva, se desplegará una ventana que nos solicitara el tipo de minuta a crear, eligiendo entre: 

• General.
• Revalorizaciones. 
• Anulación.
• Siniestro.
• Devoluciones.
• Reemplazos.

Nos pedirá también una descripción de la misma, damos a guardar y listo. Queda creada, abierta y lista para ser usada.

Si por ejemplo decidimos crear un tipo de minuta "General" todas las acciones mencionadas anteriormente podremos guardarlas en esta Minuta, y si tenemos una específica para cada movimiento, nos permitirá elegir entre la minuta General o la Específica.

Ejemplo:

Tengo una Minuta General y una Minuta para Reemplazos, al realizar esta acción, nos permitirá elegir donde guardar el registro.

Una vez que decidimos cerrar una minuta, la misma no podrá volver a estar Abierta nuevamente ni tampoco podremos anularla.

Tampoco podremos editar o cerrar una minuta que se haya anulado: