OBJETIVO


Comparar la información brindada por el cliente con la que tenemos registrada en sistema a la hora de liquidar viajes. 


MODO DE USO


Al inicio de la opción el sistema nos permitirá dos acciones:


  • Visualizar el archivo: para tener una vista previa de la información a importar.
  • Realizar cruce: para comparar la información del archivo con la del sistema


Si elegimos Realizar Cruce, el sistema nos pedirá mas información que podremos completar antes de empezar dependiendo de la operación que deseemos realizar


Visualizar Archivo



Generar comprobación


Algunos detalles a tener en cuenta: 


En la vista pregunta la cantidad de caracteres a considerar en documentación, esto es para ver todo el comprobante o el número sin punto de venta. 


El redondeo admitido es para identificar hasta que punto se acepta una diferencia en la valorización del viaje (para dejar saldo a ajustar) por ejemplo si ponemos $30, todos los viajes con una diferencia por mas o por menos $30 serán ajustados por su totalidad sin dejar saldo.


Generada la vista de los viajes cruzados contra la información del cliente podremos seleccionar distintos viajes y asignarles la factura correspondiente al cruce, incluso se puede asociar mas de una factura al mismo grupo de viajes cruzados.