OBJETIVO 

Interfaz mediante la cual se podrían importar las notas de pedido de manera masiva.

MODO DE USO

Al ingresar a la opción nos aparecerá la siguiente pantalla:

En la cual se debe seleccionar el cliente, el archivo TXT a importar, el separador como así también el deposito. El archivo a importar debe contar con la siguiente estructura: 

Una vez importada la información, la mostrará en pantalla. 

En caso de tener algún error o "Advertencia", se informa en la columna "Observaciones". Ej: Si la cantidad solicitada en el archivo, supera la cantidad disponible en sistema, se informará este caso indicando la cantidad 

disponible en stock de este artículo.

Allí existe un botón que permite "Generar Nota de Pedido" con la información, al presionar el mismo se puede optar entre asignar o no, posiciones de forma automática mediante un tilde “Asignar Posiciones Automáticamente” tal y como se ve en la siguiente imagen:

Por defecto, viene tildado lo que significa que la opción funcionará exactamente como lo hacía antes.

Para elegir la Posición automáticamente se tiene en cuenta las siguientes condiciones:
1) Deposito:
- Si viene definido un Deposito en el archivo se toma ese.
- Si no vino definido un Deposito en el archivo, pero se especifico uno en el Filtro inicial se toma el del filtro.
- Si no se especifico ningún Deposito (en el archivo o filtro) se toma cualquiera, pero teniendo en cuenta la prioridad que tenga asignada el Deposito siendo la de mayor prioridad la que se toma primero. En este caso para los Artículos (segunda condición) se ordena primero por la prioridad del Deposito siempre.
2) Articulo 
- Si el Artículo es perecedero se toman las posiciones ordenando por las mas antiguas primero (FEFO), luego Lote y por ultimo la Fecha de Ingreso.
- Si el Artículo no trabaja con Fecha de Vencimiento pero si con Lote, se ordena por Lote y Fecha de Ingreso.
- Sino se toma la Fecha de Ingreso (FIFO)

En caso de destildarlo, omite el proceso de asignación de posiciones, permitiendo que luego puede asignarse manualmente desde la Nota de Pedido o desde Control de Salidas mediante QR por CristalApp.

COLUMNA "VALOR DECLARADO"

Debido a que el campo "Valor declarado" es solicitado también en la carga manual de la Nota de pedido: Salida de Mercadería. Esta columna dentro del archivo funcionará igual que en la NP manual. 

El dato Valor Declarado se calcula automáticamente en base al valor declarado de las entradas al stock que se seleccionan, para graficarlo mejor, pongo un ejemplo:

• Entrada al stock de 10 unidades tiene un VD de $ 5.000. Esto implica que el Precio Unitario de cada unidad es de 5000/10 = $500

• Se importa un pedido de 3 unidades sobre esa entrada

• Se calcula el VD proporcionalmente,  para eso lo hacemos con el precio unitario. O sea que para calcular el Valor Declarado se calcula 500 *  3 = 1500. Por consiguiente la Salida de 3 Unidades tiene un VD de 1.500

Esto funciona así SALVO que en el archivo venga este campo 16. "Valor Declarado", este nuevo dato tendrá prioridad por sobre el cálculo automático.