Objetivo
El objetivo principal de esta nueva opción llamada "Carga de Anticipos al Personal" es permitir la asociación de anticipos a cuenta de las liquidaciones a los empleados, con el propósito de calcular el monto de anticipos asignados por mes para la liquidación de salarios. A diferencia de los anticipos de viajes/tramos, estos anticipos no están relacionados con los choferes ni con las actividades de transporte.
La funcionalidad permitirá cargar anticipos exclusivamente al personal de Recursos Humanos, sin importar si son choferes o no, ya que estos anticipos no están asociados a viajes o tramos específicos. Esta información será utilizada para calcular el sueldo del personal, procesando los anticipos por liquidaciones y los propios anticipos.
En resumen, el objetivo es establecer un sistema que facilite la carga de anticipos para el personal, sin estar vinculados a viajes/tramos, con el fin de calcular de manera precisa los salarios a través de las liquidaciones y los anticipos registrados.
Paso a paso
Al insertar un nuevo registro nos vamos a encontrar con el siguiente formulario, el cual los campos a completar están marcados con un recuadro rojo:
Legajo Recurso Humano:
El tenemos que ingresar un ID valido para la Ayuda Global: Recursos Humanos, a la que también podemos acceder en caso de ser necesario
Fecha de anticipo:
Debemos ingresar una fecha valida:
Periodo Fiscal:
En estos campos tendremos que ingresar un AÑO / MES el cual se realiza validaciones que no correspondan a un periodo fiscal cerrado.
Descripción Anticipo:
Tendrá que ingresar una descripción la cual no puede estar vacía:
Una vez guardado:
Si este supera todas las validaciones se abrirá el formulario Egreso de Caja (Con los datos proporcionados).
Si realizamos modificaciones en la Fecha de Emisión, Motivo tener en cuenta que una vez guardado el Egreso de Caja los campos impactaran en el formulario original de Cargas de anticipo.
Al guardar el formulario de Egreso de Caja si supera las validaciones este se cerrara.
Generando el nuevo EGRESO:
Permitiendo imprimir el nuevo Egreso generado.
Una vez ya generado podremos Consultar el Anticipo con los datos ya actualizados.
Dar de baja.
Para dar de baja un registro generado en la Carga de Anticipos al Personal el sistema advirtiera primero que debo:
Nos abrirá el formulario de Egreso de caja y tal cual dice la alerta debemos Anular el Egreso de Caja asociado.
Una vez confirmada se realizara la anulación del Anticipos al Personal de manera automática.
CONTROL DE CIERRE DE PERÍODOS.
Si el período que estamos intentando ingresar se encuentra cerrado, el sistema no los notificará con el siguiente mensaje y no nos permitirá generar un anticipo.
Para saber más a cerca de esta opción puede consultar la ayuda: Control de cierre de pedidos.